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2019年度

鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)

管理服務(wù)中心

部門預(yù)算

目錄

2019年度鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；

      3-2 2019年度收入預(yù)算總表；

      3-3 2019年度支出預(yù)算總表；

3-4 2019年度財政撥款收支預(yù)算總表；

3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；

      3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表；

      3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表；

      3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表；

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；

3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表；

3-12 2019年度專項資金績效目標(biāo)表。

2019年度鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心

預(yù)算說明

根據(jù)《鯉城區(qū)財政局關(guān)于下達2019年度區(qū)直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉鯉政財〔2019〕8號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下:

一、   部門主要職責(zé)

鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心的主要職責(zé)是：落實上級住房保障政策，對住房保障對象進行調(diào)查摸底，督促落實我區(qū)住房保障安居工程建設(shè)情況，為我區(qū)房地產(chǎn)及物業(yè)管理等住房建設(shè)相關(guān)管理工作提供支援保障服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心包括1個事業(yè)單位，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2019年，鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心主要任務(wù)是： 一是承擔(dān)推進全區(qū)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)住房制度改革和住房保障工作，負責(zé)市級下達的保障性和政策性住房的建設(shè)、監(jiān)督、管理和租售工作。 二是做好轄區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)物業(yè)管理工作。 

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年, 鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心收入預(yù)算為151.74萬元，比上年增加10.12萬元，主要原因是工作任務(wù)加重，其中：一般公共預(yù)算撥款106.24萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入45.5萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算151.74萬元，比上年增加10.12萬元，其中：人員支出88.84萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，公用支出52.4萬元，項目支出10.5萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出106.24萬元，比上年增加10.12萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出106.24萬元。主要用于鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心人員工資福利、辦公費用等支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出95.74萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費88.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費6.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費
　　2019年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出持平。主要原因是無此項目支出。
　 （二）公務(wù)接待費
　　2019年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出持平。主要原因是無此項目支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費
　  2019年預(yù)算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出持平。主要原因是無此項目支出。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年鯉城區(qū)住房保障與房地產(chǎn)管理服務(wù)中心共設(shè)置績效目標(biāo)0個，涉及財政撥款資金0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；

      3-2 2019年度收入預(yù)算總表；

      3-3 2019年度支出預(yù)算總表；

3-4 2019年度財政撥款收支預(yù)算總表；

3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；

      3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表；

      3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表；

      3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表；

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；

3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表；

3-12 2019年度專項資金績效目標(biāo)表。