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按照《鯉城區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（鯉財(cái)決[2018]1號(hào)）及《關(guān)于開展區(qū)級(jí)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開工作的通知》（泉鯉政財(cái)[2014]132號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

鯉城市政公用事業(yè)管理服務(wù)中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市政設(shè)施維修維護(hù)管理等外勤服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)排澇、污水泵站的運(yùn)行及維護(hù)管理工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，鯉城市政公用事業(yè)管理服務(wù)中心沒有下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2017年，鯉城區(qū)市政公用事業(yè)管理服務(wù)中心部門主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)45條市政道路，30座城市橋梁，3820盞城市路燈和241個(gè)控制箱，23387米雨水、污水管道（雨、污檢查井約5000座）及江南新區(qū)1號(hào)、3號(hào)兩座污水提升泵站，東浦、金浦兩座防汛排澇泵站等市政基礎(chǔ)設(shè)施的日常管護(hù)工作和應(yīng)急搶修任務(wù)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）市政設(shè)施日常管護(hù)方面：分組分片區(qū)對(duì)老城區(qū)小街巷設(shè)施進(jìn)行全面排查，針對(duì)市政設(shè)施故障問題，建立快速的市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)機(jī)制。

（二）市政設(shè)施應(yīng)急搶修方面：組建市政設(shè)施應(yīng)急搶修隊(duì)伍，設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急搶修熱線，實(shí)施24小時(shí)值班制度，對(duì)故障路燈、缺損井蓋、破損路面、污水外溢等問題均落實(shí)“馬上就辦”的工作要求，加大修復(fù)力度和整修速度，確保市政設(shè)施完好，民眾通行順暢。

（三）排澇泵站運(yùn)行管理方面：東浦、金浦兩座排澇站是鯉城江南新區(qū)重要的排澇泵站，承擔(dān)著江南新區(qū)和南安錦堂片區(qū)的洪水排放。

四、2017年決算收支總體情況

2017年鯉城市政公用事業(yè)管理服務(wù)中心年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入906.16萬元，本年支出865.60萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.56萬元。

（一）2017年收入906.16萬元，比2016年決算數(shù)減少141.41萬元，下降13.49％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入868.23萬元，其中政府性基金28.60萬元。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入37.93萬元。

（二）2017年支出865.60萬元，比2016年決算數(shù)減少181.97萬元，下降17.37％，具體情況如下：

1.基本支出120.08萬元。其中，人員支出110.68萬元，公用支出9.40萬元。

2.項(xiàng)目支出745.53萬元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出828.27萬元，比上年決算數(shù)增加78.43萬元，增長(zhǎng)10.45%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）工資福利支出（項(xiàng)級(jí)科目）90.76萬元，較上年決算數(shù)減少11.81萬元，下降11.51%。主要原因是節(jié)省開支。

（二）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）317.37萬元，較上年決算數(shù)增加16.03萬元，增長(zhǎng)11.96%。主要原因是區(qū)大街小巷路燈電費(fèi)增加。

（三）其他資本性支出（項(xiàng)級(jí)科目）400.22萬元，較上年決算數(shù)增加68.68萬元，增長(zhǎng)20.71%。主要原因是市政設(shè)施應(yīng)急搶修投入增加。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出23.40萬元，比上年決算數(shù)減少26.6萬元，下降53.2%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))： 

（一）其他資本性支出（項(xiàng)級(jí)科目）23.4萬元，較2016年決算數(shù)減少26.6萬元，下降53.2%。主要原因是災(zāi)后重建事項(xiàng)減少。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.08萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)110.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)9.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款2.92萬元，同比增長(zhǎng)80.25%。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.92萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.92萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量1輛。與2016年相比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別增長(zhǎng)80.25%，主要是:應(yīng)急搶修事項(xiàng)增加，汽車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。　　

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額1.26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.26萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照績(jī)效處要求，公開項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過程及績(jī)效分析、存在問題和有關(guān)建議。
    十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

1-10 2017年度政府采購(gòu)情況表