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按照《鯉城區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（鯉財(cái)決〔2018〕1號）及《關(guān)于開展區(qū)級部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開工作的通知》（泉鯉政財(cái)〔2014〕132號）的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

高新區(qū)管委會(huì)的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)和政策在高新區(qū)的貫徹實(shí)施，擬訂高新區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）研究擬定高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）根據(jù)江南新區(qū)城市總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制高新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)組織招商選資工作，對申請入駐的項(xiàng)目和企業(yè)進(jìn)行初步評估、審查、審核并辦理報(bào)批手續(xù)。

（五）負(fù)責(zé)建設(shè)用地的開發(fā)管理，辦理建設(shè)用地的土地、規(guī)劃等手續(xù)，協(xié)同相關(guān)街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）協(xié)助入駐企業(yè)辦理動(dòng)建投產(chǎn)所需的各項(xiàng)手續(xù)，為企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好企業(yè)的供水、供電、供氣、通訊、金融等服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好實(shí)施項(xiàng)目的融資工作。

（九）指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

（十）協(xié)助相關(guān)單位做好高新區(qū)內(nèi)的科技、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)保、計(jì)生、生產(chǎn)安全、綜治、維穩(wěn)和其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展管理工作。

（十一）承辦上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，高新區(qū)包括1個(gè)機(jī)關(guān)及1個(gè)下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2017年，高新區(qū)主要任務(wù)是：高新區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，以產(chǎn)業(yè)升級、功能提升為重點(diǎn)，深入挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，力促開發(fā)建設(shè)提質(zhì)增效。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

(一)突出項(xiàng)目帶動(dòng)。謀劃生成“智能裝備制造與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)”“新型換熱設(shè)備制造”“傳輸線耦合器生產(chǎn)”等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，帶動(dòng)園區(qū)電子信息、智能制造產(chǎn)業(yè)向高端化、高新化邁進(jìn)，打造優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)園。利用現(xiàn)有資源二次招商，引進(jìn)70多家企業(yè)，持續(xù)推進(jìn)騰籠換鳥，有效提升存量資源利用效率。全力推進(jìn)項(xiàng)目落地建設(shè)，協(xié)調(diào)解決立信換熱、漢威機(jī)械、星河大廈、盛世城品、萬盛中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過程中的問題，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)。2017年園區(qū)企業(yè)完成產(chǎn)值320億元、稅收11億元。

(二)強(qiáng)化平臺(tái)支撐。鞏固壯大金融服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供一站式、高效率、多樣化的金融服務(wù)。金融中心現(xiàn)已入駐各類金融機(jī)構(gòu)60多家，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資30多億元。2017年入駐機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)稅1340萬元，高產(chǎn)出的同時(shí)通過嚴(yán)密防控實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)，幾年來沒有發(fā)生惡性金融風(fēng)險(xiǎn)事件。策劃引進(jìn)聯(lián)東U谷聯(lián)手打造集約化、規(guī)模化、高新化的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，解決園區(qū)用地受限，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、層次不高等劣勢，推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展。策劃籌建資產(chǎn)管理平臺(tái)，與廈門資管合作開展金融服務(wù)和資產(chǎn)處置相關(guān)業(yè)務(wù)，探索通過收購、并購、合作等靈活方式，盤活利用低效用地和廠房，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能置換和業(yè)態(tài)更新，深挖有限土地資源的產(chǎn)出效益。

四、2017年決算收支總體情況

2017年高新區(qū)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.01萬元，本年收入328.43萬元，本年支出326.13萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.31萬元。

（一）2017年收入328.43萬元，比2016年決算數(shù)增加-16.24萬元，增長-4.7％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入322.13萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入6.30萬元。

（二）2017年支出326.13萬元，比2016年決算數(shù)增加-14.53萬元，增長-4.27％，具體情況如下：

1.基本支出321.83萬元。其中，人員支出283.29萬元，公用支出38.54萬元。

2.項(xiàng)目支出4.30萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出322.13萬元，比上年決算數(shù)增加11.47萬元，增長3.69%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）人員經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)級科目）283.29萬元，較上年決算數(shù)增加65.25萬元，增長29.9%。主要原因是增加人員、工資變動(dòng)。

（二）日常公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)級科目）34.54萬元，較上年決算數(shù)增加2.97萬元，增長9.4%。主要原因是人員增加。

（三）項(xiàng)目（項(xiàng)級科目）4.3萬元，較上年決算數(shù)減少22.92萬元，下降100%。主要原因是2017年項(xiàng)目支出減少。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出317.83萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)283.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款4.65萬元，同比增長153.67%。具體情況如下：
　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.65萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.65萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量2輛。與2016年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別增長0%和153.67%，主要是:2017年公車改革后，有2輛公務(wù)用車。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.54萬元，比上年決算數(shù)增長9.4%。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

1-10 2017年度政府采購情況表