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泉鯉政〔2020〕21號(hào)

泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于

提請(qǐng)審議鯉城區(qū)2019年財(cái)政決算草案的議案

鯉城區(qū)人大常委會(huì)：

2019年鯉城區(qū)財(cái)政決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財(cái)政局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政決算情況。

請(qǐng)予以審議。

                         泉州市鯉城區(qū)人民政府

                         區(qū)    長(zhǎng)：

                              2020年9月15日

泉州市鯉城區(qū)人民政府

關(guān)于2019年財(cái)政決算草案的報(bào)告

在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，積極執(zhí)行區(qū)九屆人大三次會(huì)議、區(qū)人大常委會(huì)的決議、審查審議意見。精心組織預(yù)算執(zhí)行，落實(shí)減稅降費(fèi)政策；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，有效提高資金使用效益；按照輕重緩急有序安排財(cái)政支出，有力支持全區(qū)民生保障、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。財(cái)政收支完成區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況

1．收入情況

一般公共預(yù)算收入112443萬(wàn)元，完成年預(yù)算的101.2%，比上年增加6314萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入54776萬(wàn)元，其中：返還性收入13499萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入33456萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7821萬(wàn)元；上年結(jié)余23450萬(wàn)元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7526萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3365萬(wàn)元；調(diào)入資金48014萬(wàn)元；收入合計(jì)249574萬(wàn)元。

2．支出情況

一般公共預(yù)算支出155154萬(wàn)元，比上年增加18281萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%；上解上級(jí)支出44383萬(wàn)元，其中：體制上解34132萬(wàn)元，專項(xiàng)上解10251萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出4863萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26081萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出95萬(wàn)元；支出合計(jì)230576萬(wàn)元。

3．平衡情況

收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余18998萬(wàn)元，比上年減少4452萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

1．收入情況

政府性基金收入1130萬(wàn)元，完成年預(yù)算的100%，比上年減少620萬(wàn)元，下降35.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入173277萬(wàn)元；上年結(jié)余722萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15700萬(wàn)元；收入合計(jì)190829萬(wàn)元。

2．支出情況

政府性基金支出148547萬(wàn)元，比上年增加67028萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.2%；上解上級(jí)支出750萬(wàn)元；調(diào)出資金39814萬(wàn)元；支出合計(jì)189111萬(wàn)元。

3．平衡情況

收支相抵，政府性基金年終結(jié)余1718萬(wàn)元，比上年增加996萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況

1．收入情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8587萬(wàn)元，完成年預(yù)算的94.5%，比上年增加926萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；上年結(jié)余543萬(wàn)元；收入合計(jì)9130萬(wàn)元。

2．支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出867萬(wàn)元，比上年增加417萬(wàn)元，下降92.7%；調(diào)出資金8200萬(wàn)元，支出合計(jì)9067萬(wàn)元。

3．平衡情況

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余為63萬(wàn)元，比上年減少480萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況

1．收入情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22080萬(wàn)元，比上年增加1996萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.9%；上年結(jié)余7844萬(wàn)元，收入合計(jì)29924萬(wàn)元。

2．支出情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20750萬(wàn)元，比上年增加798萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。

3．平衡情況

收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余1330萬(wàn)元，滾存結(jié)余9174萬(wàn)元。

（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級(jí)部門上下級(jí)決算尚未定稿，上級(jí)補(bǔ)助及上解支出可能會(huì)有所變動(dòng)，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)財(cái)政部門通知的最終決算為準(zhǔn)）

二、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府債務(wù)情況

新增政府債務(wù)限額18319萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)行新增債券18319萬(wàn)元（一般債券2619萬(wàn)元，專項(xiàng)債券15700萬(wàn)元）。截至2019年底，政府債務(wù)余額334532萬(wàn)元（一般債務(wù)234480萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)100052萬(wàn)元），債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級(jí)核定的限額343526萬(wàn)元內(nèi)。

（二）“三保”支出情況

民生支出12.72億元，比增14.2%，占一般公共預(yù)算支出的82%。其中：教育、科技、農(nóng)業(yè)支出5.81億元，教育支出比增6.1%、科學(xué)技術(shù)支出比增111.9%、農(nóng)林水支出比增6.6%，三項(xiàng)支出均達(dá)到正增長(zhǎng)要求。

行政事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.06億元（人員經(jīng)費(fèi)7.09億元、公用經(jīng)費(fèi)0.97億元），其中基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.17億元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為109萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少186萬(wàn)元，下降63.1%。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少8萬(wàn)元，下降61.5%；公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少3萬(wàn)元，下降18.8%；公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加20萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少195萬(wàn)元，下降73.3%。

（四）落實(shí)減稅降費(fèi)情況

全年減免稅費(fèi)金額4.62億元，受益企業(yè)17.9萬(wàn)戶（次），（1）稅性收入減免4.21億元，其中：深化增值稅改革減稅2.1億元、小微企業(yè)普惠性減稅1.1億元、其他減稅政策1.01億元；（2）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減免0.41億元。

（五）預(yù)算績(jī)效開展情況

納入績(jī)效清單管理專項(xiàng)資金4.45億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控100%覆蓋。引入專家參與評(píng)價(jià)工作，會(huì)同第三方機(jī)構(gòu)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，1家單位進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，基本達(dá)到了預(yù)期效果。評(píng)價(jià)共發(fā)現(xiàn)涉及績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算資金安排調(diào)整、資金支出使用管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出與效益等方面問(wèn)題18條，提出改進(jìn)建議23條。評(píng)價(jià)結(jié)果直接應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排。

三、2019年財(cái)政主要工作

（一）深挖潛力，聚財(cái)工作取得新進(jìn)展

通過(guò)盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)，盤活土地資源，挖掘增收潛力，全年三部預(yù)算財(cái)力完成30.5億元，爭(zhēng)取獲得債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.32億元，確保行政事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生改善、還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要。（1）一般公共預(yù)算體制財(cái)力9.41億元。（2）爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金2.86億元。（3）政府性基金財(cái)力17.37億元。田中片區(qū)D6、龍頭山、原中心糧庫(kù)、江濱南路A等四宗地塊成交價(jià)30.74億元，扣除市級(jí)提成八項(xiàng)基金后，市財(cái)政應(yīng)返還土地出讓金23.65億元，已回?fù)?6.89億元。（4）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)力0.86億元。（5）爭(zhēng)取獲得債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.32億元。其中：新增債券1.83億元，用于延陵石結(jié)構(gòu)改造、站前大道西側(cè)棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券0.49億元，用于置換到期債務(wù)。

（二）落實(shí)政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo)，確保政策貫徹落實(shí)到位，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。一是制定落實(shí)減稅降費(fèi)實(shí)施方案，有序推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，確保納稅人應(yīng)享盡享，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)成本，全年減稅降費(fèi)金額4.6億元，受益企業(yè)17.9萬(wàn)戶（次）。二是綜合運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)助、技改貼息、出口補(bǔ)貼等政策工具，支持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、做大做強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增效、財(cái)政增收。全年兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金1.34億元、受益企業(yè)364家。三是建立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各部門掛鉤聯(lián)系定期走訪企業(yè)制度，及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和需要協(xié)助解決的問(wèn)題，竭盡全力幫助企業(yè)化解各種困難和問(wèn)題。

（四）完善制度，財(cái)政管理更加有序規(guī)范

健全完善財(cái)政管理制度，全面推行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。一是國(guó)有資產(chǎn)管理制度更加健全。制定區(qū)屬四大集團(tuán)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)和擔(dān)保事項(xiàng)管理規(guī)定、區(qū)屬企業(yè)國(guó)有資本收益收繳管理制度，對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)外投資、對(duì)外捐贈(zèng)、收益上繳等事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范管理。二是制定統(tǒng)籌建設(shè)資金實(shí)施意見和建立項(xiàng)目資金保障落實(shí)機(jī)制，規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金籌措和使用管理，做好資產(chǎn)資源統(tǒng)籌調(diào)度，有效保障政府投資項(xiàng)目資金需要。三是全面推行國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)電子化改革，優(yōu)化資金支付流程，確保財(cái)政資金高效運(yùn)行。四是政府采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范有序。列入政府采購(gòu)目錄清單的購(gòu)買商品及服務(wù)，全部采用網(wǎng)上超市購(gòu)買方式，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”優(yōu)勢(shì)，提高辦事服務(wù)效率，全年完成政府采購(gòu)7300萬(wàn)元，節(jié)約資金314萬(wàn)元，節(jié)約率4.3%。五是公務(wù)卡改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。所有預(yù)算單位已全部啟用公務(wù)卡結(jié)算系統(tǒng)，辦理公務(wù)卡結(jié)算報(bào)銷566筆，結(jié)算金額71.86萬(wàn)元。六是嚴(yán)控行政支出成本。出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范區(qū)級(jí)部門預(yù)算管理文件，落實(shí)財(cái)政部2019年一般性支出壓減5%、力爭(zhēng)壓減10%措施，全年“三公”經(jīng)費(fèi)下降63.1%。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，資金使用安全高效

加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督，強(qiáng)化資金績(jī)效管理，把好項(xiàng)目資金審核關(guān)，積極防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政性資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，開展減稅降費(fèi)政策實(shí)施效果、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和“1+X”專項(xiàng)督查工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有效防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，將財(cái)政資金績(jī)效管理納入?yún)^(qū)政府對(duì)單位績(jī)效目標(biāo)考核內(nèi)容，實(shí)施考評(píng)項(xiàng)目38個(gè)、資金4.4億元。三是嚴(yán)格財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算評(píng)審，完成預(yù)、結(jié)算投資評(píng)審項(xiàng)目57個(gè)，送審工程造價(jià)10.78億元，審定造價(jià)9.66億元，核減造價(jià)1.12億元，壓減率10.4%。四是加大國(guó)有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，實(shí)行公開招租管理的行政事業(yè)單位23個(gè)，租賃合同項(xiàng)目219個(gè)，出租資產(chǎn)9萬(wàn)平方米，年租金收入2155萬(wàn)元。

2019年，財(cái)政收入克服減稅降費(fèi)政策性減收困難，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政綜合財(cái)力增加，保障能力增強(qiáng)，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，成績(jī)來(lái)之不易。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：受新冠疫情影響、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加復(fù)雜多變，財(cái)政下行壓力加大；受土地資源、招商載體緊缺制約，財(cái)政增收困難。而疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”、社會(huì)事業(yè)發(fā)展等剛性需求持續(xù)增加，財(cái)政處于極度“緊平衡”狀態(tài)。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，堅(jiān)持嚴(yán)把關(guān)口、過(guò)緊日子，繼續(xù)不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，落實(shí)積極的財(cái)政政策，有保有壓優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，開源節(jié)流確保收支平衡。

附件：泉州市鯉城區(qū)2019年財(cái)政決算草案